2020.06.16
市国営企業のエンジニアリングダファベットの登録方法分野における誠実性リスクの予防と管理をさらに強化し、興城グループの「9つの措置」の実施を監督するため、最近7社の規律検査委員会が設置された監督部隊を統合します。共同監査、企業管理、財務、内部管理、生産安全およびその他の部門の人々が共同のダファベットの登録方法を結成しました。第一レベルの完全性リスクの立場に対するランダムな検査とダファベットの登録方法を包括的に実施する。
情報を調べて問題を「見つけて」ください。特別立入検査ダファベットの登録方法チームは事前に立入検査ダファベットの登録方法資料のリストを作成し、抜き打ち検査を直接実施し、彭州市党学校や武侯人間居住タレントアパートメントなどの主要プロジェクトに深く入り込み、関連情報を慎重にレビューして、対策の実施を理解する。
個別のディスカッションで「議論ダファベットの登録方法」問題について話し合ってください。特別スポット検査監査チームは、完全性リスクの予防と管理のための責任システムの導入、第 1 レベルの完全性リスク職の権限の運用、および主要プロジェクトのダファベットの登録方法、資材調達における権限の行使に焦点を当てています。等の監査対象や管理業務対象について抜き打ち検査を実施し、管理・監督の不備の抜け穴を特定するための個別協議を実施しました。
匿名のアンケートで「掘り下げた」質問。情報のレビューと個別のインタビューに基づいて、ダファベットの登録方法は、監査役職の責任に基づいて、プロジェクト マネージャー、プロジェクト オペレーター、および下請け業者と下請け業者の代表者に 40 を超える匿名のアンケートを配布し、理解をさらに深めました。監査対象の職務遂行状況を抜き打ちでチェックし、業務の実施状況を側面から検証します。
これまでに、抜き打ち検査とダファベットの登録方法を通じて7種類の管理の抜け穴と監督の甘さが発見され、「汚職防止勧告」が出され、33の是正提案が明確に提示されている。同時に、「台帳型」の作業管理、「追跡型」の実施監視、「リスト型」のトラブル是正アカウント販売の完全な連鎖を確立した。
